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蓝田县葛牌镇人民政府关于2020年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

幸运快三开奖 根据蓝编办发〔2015〕17号文件(蓝田县机构编制委员会办公室关于印发《葛牌镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定》《葛牌镇事业单位机构改革实施方案》的通知),葛牌镇人民政府是国家行政机关,属财政直接拨款行政单位。

其主要职责是:(一)承担生产经营,集体资产管理,土地流转,水利水保,科技推广,就业创业等服务工作。(二)承担就业培训,社会保险,救助福利服务等公共服务工作。

幸运快三开奖 二、部门预算单位构成及职责

幸运快三开奖 镇机关设置5个内设机构:

幸运快三开奖 党政办公室:主要承担党委、政府日常事务、负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。财政所:负责镇财政财务工作。

2.经济发展办公室(土地管理所):制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环卫保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

幸运快三开奖 3.社会管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务,负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4.维护稳定办公室(司法所):主要负责人民调解,社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作;承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

幸运快三开奖 5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、政协、纪检、检查、共青团、妇联、公会机构按有关规定设置。

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

三、部门人员情况说明

幸运快三开奖 截止2019年底,本部门人员编制60人,其中行政编制28人、事业编制32人;实有人员56人,其中行政29人、事业27人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

幸运快三开奖 文字说明。示例:截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

幸运快三开奖 五、部门预算绩效目标说明

幸运快三开奖 2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5611328.73元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2020年部门预算收支说明

幸运快三开奖 (一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入561.1328万元,其中一般公共预算拨款收入5611328.7万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少62.87万元,主要原因是:人员及三公经费减少,行政村减少;2020年本部门预算支出561.1328万元,其中一般公共预算拨款支出561.1328万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少62.87万元,主要原因是:人员及三公经费减少,行政村减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入561.1328万元,其中一般公共预算拨款收入561.1328万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少62.87万元,主要原因是:人员及三公经费减少,行政村减少;2020年本部门财政拨款支出561.1328万元,其中一般公共预算拨款支出561.1328万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少62.87万元,主要原因是:人员及三公经费减少,行政村减少。

幸运快三开奖 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

幸运快三开奖 2020年本部门一般公共预算拨款支出561.1328万元,较上年减少62.87万元,主要原因是:人员及三公经费减少,行政村减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出561.1328万元,其中:

(1)行政运行(2010601):200.0000万元。

(2)事业运行(2010650):284.59万元。

(3)机构运行(2130601):76.5450万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出561.1328万元,其中:

幸运快三开奖 工资福利支出(301)447.9189万元。

商品和服务支出(30292)100.6317万元。

幸运快三开奖 对个人和家庭的补助支出(303)12.5822万元。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

幸运快三开奖 2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年减少2万元,减少的主要原因是单位严格控制了三公经费的支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费1.5万元,培训费0.5万元,较上年减少2万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排100.6317万元,较上年减少5.2万元,主要原因是单位严格控制了行政经费及三公经费的支出。

七、专业名词解释

幸运快三开奖 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。